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东港市交通运输局2018年度部门决算
来源或作者:交通运输局  发布日期:2019/7/24 8:55:58  

目    录

第一部分    东港市交通运输局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    东港市交通局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市交通局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 第一部分 东港市交通局概况

一、主要职责

  (一)根据全市国民经济和社会发展的需要,确定交通事业发展目标和方向,制定地方交通中长期发展规划和行业法规,科学安排、统筹规划全市公路建设、交通基础设施建设及道路、水路运输的发展规模、速度和各种比例关系,并搞好宏观调控、监督管理和组织实施。

  (二)负责全市的运政和航政管理。负责全市客运市场、货运市场、机动车维修市场、机动车配件市场的行业管理;负责营运车辆技术管理及安全指标外的综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训及道路运输行业从业人员的资格培训行业管理;负责水运市场的行业管理;负责重点物资、紧急物资运输的组织管理;负责交通战备工作。

  (三) 负责全市公路运输场站等交通基础设施建设、维护和质量监督的组织实施。

  (四)协调行业内外及多种所有制运输企业的关系,指导交通专业运输企业转换经营机制,深化体制改革,对所属企业的生产经营和行为进行审计监督。

  (五)负责交通专项资金、交通建设资金的筹集、使用和监督管理;负责局属单位国有资产和集体资产的监督和管理,确保其保值增值;负责全行业的统计工作。

  (六)负责交通系统安全生产管理。

  (七)负责局管干部的考核、奖惩和任免;负责全系统党建和精神文明建设及全系统群团工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市交通局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.东港市交通运输局机关;

2.东港市公路运输管理所;

3.东港市邮政业服务中心。

第二部分 东港市交通局2018年度部门决算公开报表

(按照2018年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表)

2018年度收入支出决算总表





公开01表
部门:东港市交通运输局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入112,756.23一、一般公共服务支出30
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31
二、上级补助收入3
三、国防支出32
三、事业收入4
四、公共安全支出33
四、经营收入5
五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出35
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37

9
九、医疗卫生与计划生育支出38

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41

13
十三、交通运输支出426,083.28

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50
本年收入合计2212,756.23本年支出合计516,083.28
用事业基金弥补收支差额23
结余分配52
年初结转和结余247,370.07    其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余257,370.07          转入事业基金54

26
年末结转和结余5514,043.02

27
    其中:项目支出结转和结余5614,043.02

28

57
总计2920,126.30总计5820,126.30
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








2018年度收入决算表













公开02表
部门:东港市交通运输局





金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计12,756.2312,756.23




214交通运输支出12,743.1412,743.14




21401公路水路运输10,220.3010,220.30




2140101    行政运行230.56230.56




2140104    公路建设4,730.004,730.00




2140199    其他公路水路运输支出5,259.745,259.74




21404成品油价格改革对交通运输的补贴858.14858.14




2140499成品油价格改革补贴其他支出858.14858.14




21405邮政业支出35.8735.87




2140599    其他邮政业支出35.8735.87




21406车辆购置税支出1,614.401,614.40




2140601    车辆购置税于公路等基础设施建设支出1,614.401,614.40




21499其他交通运输支出14.4314.43




2149999    其他交通运输支出14.4314.43




221住房保障支出13.0913.09




22102住房改革支出13.0913.09




2210201住房公积金13.0913.09




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2018年度支出决算表









公开03表
部门:东港市交通运输局




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计6,083.28714.525,368.76


214交通运输支出6,070.19701.435,368.76


21401 公路水路运输4,520.75665.563,855.19


2140101     行政运行230.56230.56



2140104     公路建设175.00
175.00


2140199     其他公路水路运输支出4,115.194353,680.19


21404 成品油价格改革对交通运输的补贴858.14
858.14


2140499     成品油价格改革补贴其他支出858.14
858.14


21405 邮政业支出35.8735.87



2140599     其他邮政业支出35.8735.87



21406 车辆购置税支出641.00
641.00


2140601     车辆购置税于公路等基础设施建设支出641.00
641.00


21499 其他交通运输支出14.43
14.43


2149999      其他交通运输支出14.43
14.43


221住房保障支出13.0913.09



22102 住房改革支出13.0913.09



2210201     住房公积金13.0913.09



注:本表反映部门本年度各项支出情况。


2018年度财政拨款收入支出决算表







公开04表
部门:东港市交通运输局





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款112,756.23一、一般公共服务支出28


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出35



9
九、医疗卫生与计划生育支出36



10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出406,070.196,070.19

14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出4613.0913.09

20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计2212,756.23本年支出合计496,083.286,083.28
年初财政拨款结转和结余237370.07年末财政拨款结转和结余5014,043.0214,043.02
  一般公共预算财政拨款247370.07
51


  政府性基金预算财政拨款25

52



26

53


总计2720,126.30总计5420,126.3020,126.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表
部门:东港市交通运输局










金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计7370.07
7370.0712,756.23714.5212,041.716,083.28714.525,368.7614,043.02
14,043.02
214交通运输支出7370.07
7370.0712,743.14701.4312,041.716,070.19701.435,368.7614,043.02
14,043.02
21401 公路水路运输7082.43
7082.4310,220.30665.569,554.744,520.75665.563,855.1912,781.98
12,781.98
2140101     行政运行


230.56230.56
230.56230.56



2140104     公路建设


4,730.00
4730175.00
1754555
4555
2140199     其他公路水路运输支出7082.43
7082.435,259.74435.004,824.744,115.19435.003,680.198,226.98
8,226.98
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴


858.14
858.14858.14
858.14


2140499     成品油价格改革补贴其他支出


858.14
858.14858.14
858.14


21405 邮政业支出


35.8735.87
35.8735.87



2140599     其他邮政业支出


35.8735.87
35.8735.87



21406 车辆购置税支出273
2731614.4
1,614.40641.00
641.001,246.40
1,246.40
2140601     车辆购置税于公路等基础设施建设支出273
2731,614.40
1,614.40641.00
641.001,246.40
1,246.40
21499 其他交通运输支出14.64
14.6414.43
14.4314.43
14.4314.64
14.64
2149999      其他交通运输支出14.64
14.6414.43
14.4314.43
14.4314.64
14.64
221住房保障支出


13.0913.09
13.0913.09



22102 住房改革支出


13.0913.09
13.0913.09



2210201     住房公积金


13.0913.09
13.0913.09



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:东港市交通运输局





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额
301工资福利支出629.96302商品和服务支出82.59310其他资本性支出
30101  基本工资295.0930201  办公费5.9631001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴177.3430202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金70.7130203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费19.6830204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费0.2031006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费1.8431007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费33.6030207  邮电费1.8631008  物资储备
30109  职业年金缴费3.5830208  取暖费25.9231009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助1.9730211  差旅费2.6531011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金1.9730215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费0.20304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费15.1530499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金
30227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费2.1930701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费0.4030707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费15.78399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用10.4439906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出



人员经费合计631.93公用经费合计82.59


2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开07表
部门:东港市交通运输局










金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计





























































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

















公开08表
部门:东港市交通运输局












金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计













































































































































































































































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表
部门:东港市交通运输局
金额单位:万元
项    目2017年决算数2018年决算数
合    计17.5115.99
1、因公出国(境)费

2、公务接待费0.760.21
3、公务用车购置及运行费16.7515.78
其中:   (1)公务用车运行维护费16.7515.78
      (2)公务用车购置费



第三部分 东港市交通局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计12756.23万元,包括:

财政拨款收入12756.23万元,其中:公共预算财政拨款收入12756.23万元,政府性基金收入0万元。

(二)支出总计6083.23万元,包括:

1.基本支出714.52万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出629.96万元,对个人和家庭的补助支出1.97万元,商品和服务支出82.59万元。

2.项目支出5368.76万元,主要包括农村公路建设、其他公路水路运输支出等。

(三)年末结转和结余14043.02万元

主要是工程完工未付款等原因形成的结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映东港市交通局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出6083.23万元,其中:基本支出714.52万元,项目支出5368.76万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出6083.28万元,按支出功能分类科目分,包括交通运输支出6070.19万元,住房保障支出13.09万元。

    1.交通运输支出6070.19万元,包括:

(1)行政运行230.56万元,主要是机关人员经费等支出。

(2)公路建设175万元,主要为农村公路建设支出。

    (3)其他公路水路运输支出4115.19万元,主要是农村公路建设以及运管经费等支出。

    (4)成品油价格改革对交通运输的补贴858.14万元,主要是对农村道路客运和出租车的补贴等支出。

    (5)车辆购置税支出641万元,主要是农村公路建设、旅游路建设、农村公路危桥以及安防等支出。

(6)其他邮政业支出35.87万元,主要是邮政业服务等支出。

(6)其他交通运输支出14.43万元,主要是农村公路精准扶贫建设等支出。

2.住房保障支出13.09万元,主要为职工住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.99万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.21万元,公务用车购置及运行维护费15.78万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少1.52万元,下降8%,主要是压减公务接待以及公车运行经费等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.21万元,主要用于接待公路建设检查等,2018年国内公务接待累计2批次,22人,0.21万元。

3.公务用车购置及运行维护费15.99万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15.99万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆(局本级2辆,下属单位7辆)。

四、其他重要事项的情况说明

(一)决算收支增减变化情况

2018年交通局决算收入为12756.23万元,比2017年减少1760.44万元,减幅为12.1%。2018年决算支出6083.28万元,比2017年减少3659.1万元,减幅37.6%,主要原因为公路建设项目结转增加等。

(二)机关运行经费支出情况

2018年交通局机关运行经费支出41.24万元,比2017年减少6.47万元,降低比例13.6%,主要原因是2018年机关运行经费压减等。

(三)政府采购支出情况

2018年交通局政府采购支出总额5368.76万元,全部为政府采购工程支出。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,交通局共有车辆9辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

2018年,交通局对7个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款5368.76万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(六)对本部门开展真实性抽查情况

年末,交通局对所有二级预算单位2018年度内收支项目进行了真实性抽查,均符合相关规定和要求。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):

反映公路建设方面的支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输方面的支出。

15.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映石油价格改革财政补贴对农村道路客运方面的支出。

16.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对公共交通事业等方面补贴的支出。

17.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):反映其他邮政业方面的支出。

18.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税用于公路等基础设施建设方面的支出。

19.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输方面的支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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