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东港市交通局2019年度部门预算
来源或作者:交通局  发布日期:2019/1/14 14:13:17  

目    录

第一部分    东港市交通局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    东港市交通局2019年度部门预算报表

一、2019年部门预算收支总表

二、一般公共预算支出预算明细表

三、财政拨款支出预算明细表

四、2019年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

六、 “三公”经费预算表

七、2019年东港市部门预算政府采购预算批复表

第三部分    东港市交通局2019年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市交通局概况

  一、主要职责

  (一)根据全市国民经济和社会发展的需要,确定交通事业发展目标和方向,制定地方交通中长期发展规划和行业法规,科学安排、统筹规划全市公路建设、交通基础设施建设及道路、水路运输的发展规模、速度和各种比例关系,并搞好宏观调控、监督管理和组织实施。

  (二)负责全市的运政和航政管理。负责全市客运市场、货运市场、机动车维修市场、机动车配件市场的行业管理;负责营运车辆技术管理及安全指标外的综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训及道路运输行业从业人员的资格培训行业管理;负责水运市场的行业管理;负责重点物资、紧急物资运输的组织管理;负责交通战备工作。

(三) 负责全市公路运输场站等交通基础设施建设、维护和质量监督的组织实施。

(四)负责监督管理本地区快递、集邮、邮政用品用具等邮政市场;负责监督本地区邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施;负责开展本地区邮政业安全生产监管、统计等工作。

(五)协调行业内外及多种所有制运输企业的关系,指导交通专业运输企业转换经营机制,深化体制改革,对所属企业的生产经营和行为进行审计监督。

  (六)负责交通专项资金、交通建设资金的筹集、使用和监督管理;负责局属单位国有资产和集体资产的监督和管理,确保其保值增值;负责全行业的统计工作。

  (七)负责交通系统安全生产管理。

  (八)负责局管干部的考核、奖惩和任免;负责全系统党建和精神文明建设及全系统群团工作。

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

纳入2019年东港市交通局部门预算编制范围的二级预算单位2个,即东港市交通局(本级),东港市交通运输事业发展服务中心(全额、自理)。

第二部分 东港市交通局2019年度部门预算报表(详见附表)


2019年部门预算收支总表
部门名称:东港市交通局












单位:千元
功能科目科目名称收入预算支出预算
合计财政拨款收入国有资源(资产)有偿使用收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分转移性收入合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品和服务支出对企业补助资本性支出
****1234567891011121314



合计 35,901  9,374  300  20,000  6,227  35,901  9,936  8,215  990  731  25,965  2,164  1,309  22,492 



东港市交通局机关 27,962  6,422  300  20,000  1,240  27,962  1,997  1,414  583  -  25,965  2,164  1,309  22,492 
214

  交通运输支出 26,619  6,319  300  20,000  -  26,619  1,894  1,311  583  -  24,725  2,164  1,309  21,252 

01
    公路水路运输 26,619  6,319  300  20,000  -  26,619  1,894  1,311  583  -  24,725  2,164  1,309  21,252 
  214  0101      行政运行 1,894  1,894  -  -  -  1,894  1,894  1,311  583  -  -  -  -  - 
  214  0102      一般行政管理事务 24,725  4,425  300  20,000  -  24,725  -  -  -  -  24,725  2,164  1,309  21,252 
221

  住房保障支出 103  103  -  -  -  103  103  103  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 103  103  -  -  -  103  103  103  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 103  103  -  -  -  103  103  103  -  -  -  -  -  - 
230

转移性支出 1,240  -  -  -  1,240  1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 

02
一般性转移支付 1,240  -  -  -  1,240  1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 


99其他一般性转移支付支出 1,240  -  -  -  1,240  1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 



东港市交通运输事业发展服务中心(全额) 1,857  1,857  -  -  -  1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 1,857  1,857  -  -  -  1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 1,857  1,857  -  -  -  1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 1,857  1,857  -  -  -  1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 



东港市交通运输事业发展服务中心(自理) 6,082  1,095  -  -  4,987  6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 6,082  1,095  -  -  4,987  6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 6,082  1,095  -  -  4,987  6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 6,082  1,095  -  -  4,987  6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 


一般公共预算支出预算明细表













部门名称:
东港市交通局








科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品和服务支出对企业补助资本性支出
********123456789



合计 35,901  9,936  8,215  990  731  25,965  2,164  1,309  22,492 



东港市交通局机关 27,962  1,997  1,414  583  -  25,965  2,164  1,309  22,492 
214

  交通运输支出 26,619  1,894  1,311  583  -  24,725  2,164  1,309  21,252 

01
    公路水路运输 26,619  1,894  1,311  583  -  24,725  2,164  1,309  21,252 
  214  0101      行政运行 1,894  1,894  1,311  583  -  -  -  -  - 
  214  0102      一般行政管理事务 24,725  -  -  -  -  24,725  2,164  1,309  21,252 
221

  住房保障支出 103  103  103  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 103  103  103  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 103  103  103  -  -  -  -  -  - 
230

转移性支出 1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 

02
一般性转移支付 1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 


99其他一般性转移支付支出 1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 



东港市交通运输事业发展服务中心(全额) 1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 



东港市交通运输事业发展服务中心(自理) 6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 


财政拨款支出预算明细表













部门名称:











科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品和服务支出对企业补助资本性支出
********12345681011



合计 35,901  9,936  8,215  990  731  25,965  2,164  1,309  22,492 



东港市交通局机关 27,962  1,997  1,414  583  -  25,965  2,164  1,309  22,492 
214

  交通运输支出 26,619  1,894  1,311  583  -  24,725  2,164  1,309  21,252 

01
    公路水路运输 26,619  1,894  1,311  583  -  24,725  2,164  1,309  21,252 
  214  0101      行政运行 1,894  1,894  1,311  583  -  -  -  -  - 
  214  0102      一般行政管理事务 24,725  -  -  -  -  24,725  2,164  1,309  21,252 
221

  住房保障支出 103  103  103  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 103  103  103  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 103  103  103  -  -  -  -  -  - 
230

转移性支出 1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 

02
一般性转移支付 1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 


99其他一般性转移支付支出 1,240  -  -  -  -  1,240  -  -  1,240 



东港市交通运输事业发展服务中心(全额) 1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 1,857  1,857  1,355  292  210  -  -  -  - 



东港市交通运输事业发展服务中心(自理) 6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 6,082  6,082  5,446  115  521  -  -  -  - 


2019年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表





























单位:千元
单位名称/功能科目合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对社会保障基金补助资本性支出对企业补助其他支出
**1234567891011121314
















 2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) 
部门名称:东港市交通局(汇总)单位:千元
经济科目 总计 
****
合计 9,936 
工资福利支出 8,215 
  国定工资 3,727 
  国定津贴
  地方津贴 2,095 
  年终一次性奖金(双月薪) 310 
  养老保险 1,222 
  职业年金缴费 144 
  在职(医疗) 464 
  退休(医疗) 17 
  退休人员超在职人员30%部分 68 
  工伤保险 41 
  生育保险 10 
  失业保险 12 
  其他社会保险费 7 
  住房公积金 696 
  其他
商品和服务支出 990 
  办公费 25 
  报刊订阅费 3 
  水费 7 
  电费 11 
  办公电话费 13 
  在职领导干部住宅电话费补助 4 
  联网 72 
  住宅取暖费 177 
  省内差旅费 48 
  省外差旅费 23 
  维修(护)费 16 
  会议费 16 
  培训费 28 
  公务接待费 15 
  被装购置费 36 
  工会部分 16 
  单位部分 23 
  福利费单位部分 6 
  燃油费 87 
  维修费 33 
  保险费 16 
  车船使用税 3 
  过道费 5 
  车辆大修及机动经费 14 
  其他交通费用 104 
  宽带费 2 
  部门机动经费 47 
  体检费(在职) 8 
  体检费(退休) 4 
对个人和家庭的补助 731 
  退管费单位部分 1 
  退管费人事局部分
  在职独生子女费 3 


“三公”经费预算表
部门名称:东港市交通局(汇总)
单位:千元
项目金额
“三公”经费合计 159 
        1.因公出国(境)费 - 
        2.公务接待费 15 
        3.公务用车购置及运行费 144 
        其中: 公务用车购置费 - 
               公务用车运行费 144 


2019年东港市部门预算政府采购预算批复表
















部门名称:












单位:千元
功能科目项目名称项目申请内容政府采购内容支出预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入
***12345678910111213

合计

20000
20000








2140102一般行政管理事务基础设施建设农村公路大中修等工程20000
20000

























  1. 东港市交通局2019年度部门预算报表情况说明况说明

一、关于东港市交通局2019年收支预算的总体说明

    按照综合预算的原则,东港市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;纳入政府性基金预算管理收入;国有资源有偿使用收入;其他收入。支出包括:社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。东港市交通局2018年收支总预算39,325千元。

  1. 预算收支增减变化情况说明

    2019年预算收支总数35,901千元,较上年减少3,424千元,主要为项目支出中的基础设施建设等减少。

三、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数159千元,其中:公务接待费15千元、公务用车购置及运行费144千元(公务用车运行费144千元)。

四、“三公”经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费预算数93千元,其中:公务接待费13千元、公务用车购置及运行费80千元(公务用车运行费80千元)。2019年比2018年“三公”经费增加66千元,公务接待费增加2千元,公务用车购置及运行费增加64千元(公务用车运行费64千元),主要为交通运输事业发展服务中心中所包含事业单位为4个,较2018年增加2个单位所增加的支出。

  1. 机关运行经费安排情况说明

    2019全年机关运行经费为990千元,主要办公费25千元,报刊订阅费3千元,水费7千元,电费11千元,办公电话费13千元,在职领导干部住宅电话费补助4千元,宽带费2千元,公车运行燃油费87千元,车辆维修费33千元,车辆保险费16千元,车船使用税3千元,过道费5千元,车辆大修及机动经费14千元,其他交通费104千元,省内差旅费48千元,省外差旅费23千元,公务接待费15千元,福利费单位部分6千元,工会经费工会部分16千元,工会经费单位部分23千元,取暖费249千元,含办公取暖费72千元,住宅取暖补贴177千元,会议费16千元,培训费28千元,被装购置费36千元,维修(护)费16千元,部门机动费47千元,体检费(在职)8千元,体检费(退休)4千元等。

  2. 政府采购安排情况说明

    2019年政府采购项目主要有1项,即农村公路大中修等。

     

  3. 名词解释

        1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输方面的支出。

9.转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映其他一般性转移支付方面的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

本部门国有资产中有出租出借资产612.9万元,年收入40万元全额解缴国库。

  1. 重点项目预算绩效情况说明

        重点项目-农村公路大中修建设工程对改善沿线乡镇村屯百姓出行环境以及促进沿线乡镇经济发展提供有利条件。

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