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东港市交通局2017年度部门决算
来源或作者:交通局  发布日期:2018/7/30 9:44:39  

目    录

第一部分    东港市交通局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    东港市交通局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市交通局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市交通局概况

一、主要职责

  (一)根据全市国民经济和社会发展的需要,确定交通事业发展目标和方向,制定地方交通中长期发展规划和行业法规,科学安排、统筹规划全市公路建设、交通基础设施建设及道路、水路运输的发展规模、速度和各种比例关系,并搞好宏观调控、监督管理和组织实施。

  (二)负责全市的运政和航政管理。负责全市客运市场、货运市场、机动车维修市场、机动车配件市场的行业管理;负责营运车辆技术管理及安全指标外的综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训及道路运输行业从业人员的资格培训行业管理;负责水运市场的行业管理;负责重点物资、紧急物资运输的组织管理;负责交通战备工作。

  (三) 负责全市公路运输场站等交通基础设施建设、维护和质量监督的组织实施。

  (四)协调行业内外及多种所有制运输企业的关系,指导交通专业运输企业转换经营机制,深化体制改革,对所属企业的生产经营和行为进行审计监督。

  (五)负责交通专项资金、交通建设资金的筹集、使用和监督管理;负责局属单位国有资产和集体资产的监督和管理,确保其保值增值;负责全行业的统计工作。

  (六)负责交通系统安全生产管理。

  (七)负责局管干部的考核、奖惩和任免;负责全系统党建和精神文明建设及全系统群团工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市交通局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.东港市交通局机关;

2.东港市公路运输管理所;

3.东港市邮政业服务中心。

第二部分 东港市交通局2017年度部门决算公开报表

(按照2017年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表)

2017年度收入支出决算总表





公开01表
编制单位:东港市交通局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入114,516.67一、一般公共服务支出30
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31
二、上级补助收入3
三、国防支出32
三、事业收入4
四、公共安全支出33
四、经营收入5
五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出35
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37

9
九、医疗卫生与计划生育支出38

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41

13
十三、交通运输支出429,742.38

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50
本年收入合计2214,516.67本年支出合计519,742.38
用事业基金弥补收支差额23
结余分配52
年初结转和结余244120.07  其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余254022.11        转入事业基金54

26
年末结转和结余558,894.36

27
  其中:项目支出结转和结余568,894.36

28

57
总计2918,636.74总计5818,636.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2017年度收入决算表










公开02表
编制单位:东港市交通局





金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计14,516.6714,516.67




208社会保障和就业支出35.5535.55




20805行政事业单位离退休35.5535.55




2080501  归口管理的行政单位离退休35.5535.55




211节能环保支出2,575.902,575.90




21110能源节约利用2,575.902,575.90




2111001  能源节约利用2,575.902,575.90




214交通运输支出11,890.2211,890.22




21401公路水路运输9,245.649,245.64




2140101  行政运行177.29177.29




2140199  其他公路水路运输支出9,068.359,068.35




21404成品油价格改革对交通运输的补贴2,020.422,020.42




2140402  对农村道路客运的补贴841.74841.74




2140403  对出租车的补贴1,178.681,178.68




21405邮政业支出21.1621.16




2140599  其他邮政业支出21.1621.16




21406车辆购置税支出273.00273.00




2140601  车辆购置税于公路等基础设施建设支出273.00273.00




21499其他交通运输支出330.00330.00




2149999  其他交通运输支出330.00330.00




219援助其他地区支出15.0015.00




21999其他支出15.0015.00




2199900  其他支出15.0015.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2017年度支出决算表









公开03表
编制单位:东港市交通局




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计9,742.38863.988,878.40


201一般公共服务支出60.00
60.00


20104发展与改革事务60.00
60.00


2010499  其他发展与改革事务支出60.00
60


208社会保障和就业支出35.5535.55



20805行政事业单位离退休35.5535.55



2080501  归口管理的行政单位离退休35.5535.55



211节能环保支出2,575.90
2,575.90


21110能源节约利用2,575.90
2575.9


2111001  能源节约利用2,575.90
2,575.90


214交通运输支出5,655.93828.434,827.50


21401公路水路运输3,138.23807.282,330.95


2140101  行政运行177.29177.29



2140199  其他公路水路运输支出2,960.94629.992,330.95


21404成品油价格改革对交通运输的补贴2,020.42
2,020.42


2140402  对农村道路客运的补贴841.74
841.74


2140403  对出租车的补贴1,178.68
1,178.68


21405邮政业支出21.1621.16



2140599  其他邮政业支出21.1621.16



21406车辆购置税支出160.76
160.76


2140601  车辆购置税于公路等基础设施建设支出160.76
160.76


21499其他交通运输支出315.37
315.37


2149999  其他交通运输支出315.37
315.37


219援助其他地区支出15.00
15.00


21999其他支出15.00
15.00


2199900  其他支出15.00
15.00


229其他支出1,400.00
1,400.00


22999其他支出1,400.00
1,400.00


2299901  其他支出1,400.00
1,400.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


2017年度财政拨款收入支出决算表







公开04表
编制单位:东港市交通局





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款114,516.67一、一般公共服务支出2860.0060.00
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出3535.5535.55

9
九、医疗卫生与计划生育支出36



10
十、节能环保支出372,575.902,575.90

11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出405,655.935,655.93

14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出441515

18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出46



20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出481,400.001,400.00
本年收入合计2214,516.67本年支出合计499,742.389,742.38
年初财政拨款结转和结余234120.07年末财政拨款结转和结余508,894.368,894.36
  一般公共预算财政拨款244120.07
51


  政府性基金预算财政拨款25

52



26

53


总计2718,636.74总计5418,636.7418,636.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表
编制单位:













金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计4120.0797.964022.1114,516.67766.0313,750.649,742.38863.998,878.398,894.36
8,894.36
201一般公共服务支出60
60


60
60


20104发展与改革事务60
60


60
60


2010499  其他发展与改革事务支出60
60


60
60


208社会保障和就业支出


35.5535.55
35.5535.55



20805行政事业单位离退休


35.5535.55
35.5535.55



2080501  归口管理的行政单位离退休


35.5535.55
35.5535.55



211节能环保支出


2,575.90
2,575.902,575.90
2,575.90


21110能源节约利用


2,575.90
2,575.902,575.90
2,575.90


2111001  能源节约利用


2575.9
2575.92575.9
2575.9


214交通运输支出2492.2797.962394.3111,890.22730.4811,159.748,152.48
4,827.498,894.36
8,894.36
21401公路水路运输2492.2797.962394.319,245.64709.328,536.325,634.77807.282,330.948,599.69
8,599.69
2140101  行政运行


177.29177.29
177.29177.29



2140199  其他公路水路运输支出2492.2797.962394.319,068.35532.038,536.325,457.48629.992,330.948,599.69
8,599.69
21404成品油价格改革对交通运输的补贴


2020.42
2020.422020.42
2020.42


2140402  对农村道路客运的补贴


841.74
841.74841.74
841.74


2140403  对出租车的补贴


1,178.68
1,178.681,178.68
1,178.68


21405邮政业支出


21.1621.16
21.1621.16



2140599  其他邮政业支出


21.1621.16
21.1621.16



21406车辆购置税支出167.8
167.8273.00
273.00160.76
160.76280.04
280.04
2140601  车辆购置税于公路等基础设施建设支出167.8
167.8273.00
273.00160.76
160.76280.04
280.04
21499其他交通运输支出


330
330315.37
315.3714.63
14.63
2149999  其他交通运输支出


330.00
330.00315.37
315.3714.63
14.63
219援助其他地区支出


15.00
15.0015.00
15.00


21999其他支出


15
1515
15


2199900  其他支出


15.00
15.0015.00
15.00


229其他支出1400
1400


1400
1400


22999其他支出1400
1400


1400
1400


2299901  其他支出1400
1400


1400
1400


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
编制单位:


金额单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏    次123
合    计863.99759.21104.78
301工资福利支出658.75658.75
30101  基本工资283.77283.77
30102  津贴补贴162.32162.32
30103  奖金25.2025.20
30104  社会保障缴费187.46187.46
30106  伙食补助费


30107  绩效工资


302商品和服务支出104.78
104.78
30201  办公费10.88
10.88
30202  印刷费


30203  咨询费


30204  手续费


30205  水费1.89
1.89
30206  电费3.28
3.28
30207  邮电费3.92
3.92
30208  取暖费24.72
24.72
30209  物业管理费1.28
1.28
30211  差旅费10.16
10.16
30213  维修(护)费1.75
1.75
30214  租赁费


30215  会议费0.2
0.2
30216  培训费0.2
0.2
30217  公务接待费0.76
0.76
30218  专用材料费


30224  被装购置费


30225  专用燃料费


30226  劳务费12.99
12.99
30227  委托业务费


30228  工会经费9.35
9.35
30229  福利费1.56
1.56
30231  公务用车运行维护费16.75
16.75
30239  其他交通费5.09
5.09
303对个人和家庭的补助100.46100.46
30301  离休费


30302  退休费35.5535.55
30304  抚恤金1.791.79
30305  生活补助3.273.27
30306  救济费


30307  医疗费


30308  助学金


30309  奖励金17.7917.79
30311  住房公积金42.0642.06
310其他资本性支出


31002  办公设备购置


31003  专用设备购置


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开07表
编制单位:











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计





























































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

















公开08表
编制单位:














金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计













































































































































































































































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表
部门名称:
金额单位:万元
项    目2016年决算数2017年决算数
合    计19.917.51
1、因公出国(境)费

2、公务接待费0.80.76
3、公务用车购置及运行费19.116.75
其中: (1)公务用车运行维护费19.116.75
      (2)公务用车购置费


第三部分 东港市交通局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计14516.67万元,包括:

财政拨款收入14516.67万元,其中:公共预算财政拨款收入14516.67万元,政府性基金收入0万元。

(二)支出总计9742.38万元,包括:

1.基本支出863.99万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出658.75万元,对个人和家庭的补助支出100.46万元,商品和服务支出104.78万元。

2.项目支出8878.4万元,主要包括农村公路建设、其他公路水路运输支出等。

(三)年末结转和结余8894.36万元

主要是工程完工未付款等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映东港市交通局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出9742.38万元,其中:基本支出863.98万元,项目支出8878.4万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出9742.38万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出60.0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出35.55万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出2575.9万元,农林水支出0万元,交通运输支出5655.93万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,援助其他地区支出15.0万元,以及其他支出1400.0万元。

1.一般公共服务支出60.0万元,包括:

其他发展改革事务支出60.00万元,主要是凤东线前期费等支出。

2.社会保障和就业支出35.55万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休35.55万元,主要是东港市交通局机关退休人员1-9月退休经费等支出。

(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。

    3.节能环保支出2575.9万元,包括:

能源节约利用支出2575.9万元,主要是农村公路大中修等支出。

    4.交通运输支出5655.93万元,包括:

    (1)行政运行177.29万元,主要是机关人员经费等支出。

    (2)其他公路水路运输支出2960.93万元,主要是农村公路建设以及运管经费等支出。

    (3)成品油价格改革对交通运输的补贴2020.42万元,主要是对农村道路客运和出租车的补贴等支出。

    (4)车辆购置税支出160.76万元,主要是农村公路危桥以及安防等支出。

(5)其他邮政业支出21.16万元,主要是邮政业服务等支出。

(6)其他交通运输支出315.37万元,主要是农村公路精准扶贫建设等支出。

5.援助其他地区支出15万元,包括援助宽甸虎山道路建设支出。

6.其他支出1400.0万元,包括:

其他支出1400.0万元,主要是农村公路大中修地方配套等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.51万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.76万元,公务用车购置及运行维护费16.75万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.39万元,下降12%,主要是公车改革后减少一辆以及公车运行经费节支等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.76万元,主要用于接待公路建设检查等,2017年国内公务接待累计6批次,49人,0.76万元。

3.公务用车购置及运行维护费16.75万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16.75万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆(局本级2辆,下属单位7辆)。

四、其他重要事项的情况说明

(一)决算收支增减变化情况

2017年交通局决算收入为14516.67万元,比2016年增加6097.27万元,增长比例为72.4%。2017年决算支出9742.38万元,比2016年增加5045.68万元,增长比例92.9%,主要原因为公路建设项目结转以及增加等。

(二)机关运行经费支出情况

2017年交通局机关运行经费支出47.71万元,比2016年减少4.01万元,降低比例7.75%,主要原因是2017年机关运行经费压减等。

(三)政府采购支出情况

2017年交通局政府采购支出总额8772.1万元,全部为政府采购工程支出8772.1万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,交通局共有车辆9辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

2017年,交通局对8个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款8878.4万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(六)对本部门开展真实性抽查情况

年末,交通局对所有二级预算单位2017年度内收支项目进行了真实性抽查,均符合相关规定和要求。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展与改革事务方面的支出。

    13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映政府能源节约利用等方面的支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输方面的支出。

17.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映石油价格改革财政补贴对农村道路客运方面的支出。

18.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映石油价格改革财政补贴对出租车补助方面的支出。

18.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):反映其他邮政业方面的支出。

19.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税用于公路等基础设施建设方面的支出。

20.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输方面的支出。

21.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他援助其他地区等方面的支出。

    22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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