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东港市交通局2018年度部门预算
来源或作者:交通局  发布日期:2017/12/20 9:47:27  

 目    录

第一部分    东港市交通局概况

主要职责

部门预算单位构成

第二部分    东港市交通局2018年度部门预算报表

一、2018年部门预算收支总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年一般公共预算支出预算明细表

五、2018年财政拨款支出预算明细表

六、2018年政府基金收入安排支出批复表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、 2018年“三公”经费预算表

九、2018年东港市部门预算政府采购预算批复表

第三部分    东港市交通局2018年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市交通局概况

  一、主要职责

  (一)根据全市国民经济和社会发展的需要,确定交通事业发展目标和方向,制定地方交通中长期发展规划和行业法规,科学安排、统筹规划全市公路建设、交通基础设施建设及道路、水路运输的发展规模、速度和各种比例关系,并搞好宏观调控、监督管理和组织实施。

  (二)负责全市的运政和航政管理。负责全市客运市场、货运市场、机动车维修市场、机动车配件市场的行业管理;负责营运车辆技术管理及安全指标外的综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训及道路运输行业从业人员的资格培训行业管理;负责水运市场的行业管理;负责重点物资、紧急物资运输的组织管理;负责交通战备工作。

(三) 负责全市公路运输场站等交通基础设施建设、维护和质量监督的组织实施。

(四)负责监督管理本地区快递、集邮、邮政用品用具等邮政市场;负责监督本地区邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施;负责开展本地区邮政业安全生产监管、统计等工作。

(五)协调行业内外及多种所有制运输企业的关系,指导交通专业运输企业转换经营机制,深化体制改革,对所属企业的生产经营和行为进行审计监督。

  (六)负责交通专项资金、交通建设资金的筹集、使用和监督管理;负责局属单位国有资产和集体资产的监督和管理,确保其保值增值;负责全行业的统计工作。

  (七)负责交通系统安全生产管理。

  (八)负责局管干部的考核、奖惩和任免;负责全系统党建和精神文明建设及全系统群团工作。

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

纳入2018年东港市交通局部门预算编制范围的二级预算单位4个,即东港市交通局机关,东港市公路运输管理所,东港市公路管理所,东港市邮政业服务中心。上述单位共核定在职人员编制102人,实有为数96人,离休人员1人。

第二部分 东港市交通局2018年度部门预算报表(详见附表)

 

2018年部门预算收支总表
部门名称:

东港市交通局












功能科目科目名称收入预算支出预算
合计财政拨款收入
转移性收入合计基本支出项目支出
国有资源(资产)有偿使用收入小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品和服务支出债务利息及费用支出资本性支出
****12345678910111213



合计 39,325  37,785  300  1,240  39,325  7,196  6,519  676  1  32,128  134  9,265  22,729 



东港市交通局机关 33,972  32,432  300  1,240  33,972  1,843  1,392  450  1  32,128  134  9,265  22,729 
208

  社会保障和就业支出 1  1  -  -  1  1  -  -  1  -  -  -  - 

05
    行政事业单位离退休 1  1  -  -  1  1  -  -  1  -  -  -  - 
  208  0501      归口管理的行政单位离退休 1  1  -  -  1  1  -  -  1  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 33,868  32,328  300  1,240  33,868  1,740  1,290  450  0  32,128  134  9,265  22,729 

01
    公路水路运输 33,868  32,328  300  1,240  33,868  1,740  1,290  450  0  32,128  134  9,265  22,729 
  214  0101      行政运行 1,740  1,740  -  -  1,740  1,740  1,290  450  0  -  -  -  - 
  214  0102      一般行政管理事务 32,128  30,588  300  1,240  32,128  -  -  -  -  32,128  134  9,265  22,729 
221

  住房保障支出 103  103  -  -  103  103  103  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 103  103  -  -  103  103  103  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 103  103  -  -  103  103  103  -  -  -  -  -  - 



东港市公路运输管理所 3,610  3,610  -  -  3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 3,610  3,610  -  -  3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 3,610  3,610  -  -  3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 3,610  3,610  -  -  3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 



东港市邮政业服务中心 352  352  -  -  352  352  307  45  0  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 330  330  -  -  330  330  285  45  0  -  -  -  - 

05
    邮政业支出 330  330  -  -  330  330  285  45  0  -  -  -  - 
  2140599      其他邮政业支出 330  330  -  -  330  330  285  45  0  -  -  -  - 
221

  住房保障支出 22  22  -  -  22  22  22  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 22  22  -  -  22  22  22  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 22  22  -  -  22  22  22  -  -  -  -  -  - 



东港市公路管理所 1,391  1,391  -  -  1,391  1,391  1,209  182  0  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 1,297  1,297  -  -  1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 1,297  1,297  -  -  1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 1,297  1,297  -  -  1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 
221

  住房保障支出 94  94  -  -  94  94  94  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 94  94  -  -  94  94  94  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 94  94  -  -  94  94  94  -  -  -  -  -  - 


一般公共预算支出预算明细表













部门名称:

东港市交通局








科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品和服务支出债务利息及费用支出资本性支出
********123456789



合计 39,325  7,196  6,519  676  1  32,128  134  9,265  22,729 



东港市交通局机关 33,972  1,843  1,392  450  1  32,128  134  9,265  22,729 
208

  社会保障和就业支出 1  1  -  -  1  -  -  -  - 

05
    行政事业单位离退休 1  1  -  -  1  -  -  -  - 
  208  0501      归口管理的行政单位离退休 1  1  -  -  1  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 33,868  1,740  1,290  450  0  32,128  134  9,265  22,729 

01
    公路水路运输 33,868  1,740  1,290  450  0  32,128  134  9,265  22,729 
  214  0101      行政运行 1,740  1,740  1,290  450  0  -  -  -  - 
  214  0102      一般行政管理事务 32,128  -  -  -  -  32,128  134  9,265  22,729 
221

  住房保障支出 103  103  103  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 103  103  103  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 103  103  103  -  -  -  -  -  - 



东港市公路运输管理所 3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 



东港市邮政业服务中心 352  352  307  45  0  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 330  330  285  45  0  -  -  -  - 

05
    邮政业支出 330  330  285  45  0  -  -  -  - 
  2140599      其他邮政业支出 330  330  285  45  0  -  -  -  - 
221

  住房保障支出 22  22  22  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 22  22  22  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 22  22  22  -  -  -  -  -  - 



东港市公路管理所 1,391  1,391  1,209  182  0  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 
221

  住房保障支出 94  94  94  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 94  94  94  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 94  94  94  -  -  -  -  -  - 


财政拨款支出预算明细表













部门名称:











科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品和服务支出债务利息及费用支出资本性支出
********12345681011



合计 37,785  7,196  6,519  676  1  30,588  134  9,265  21,189 



东港市交通局机关 32,432  1,843  1,392  450  1  30,588  134  9,265  21,189 
208

  社会保障和就业支出 1  1  -  -  1  -  -  -  - 

05
    行政事业单位离退休 1  1  -  -  1  -  -  -  - 
  208  0501      归口管理的行政单位离退休 1  1  -  -  1  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 32,328  1,740  1,290  450  0  30,588  134  9,265  21,189 

01
    公路水路运输 32,328  1,740  1,290  450  0  30,588  134  9,265  21,189 
  214  0101      行政运行 1,740  1,740  1,290  450  0  -  -  -  - 
  214  0102      一般行政管理事务 30,588  -  -  -  -  30,588  134  9,265  21,189 
221

  住房保障支出 103  103  103  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 103  103  103  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 103  103  103  -  -  -  -  -  - 



东港市公路运输管理所 3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 3,610  3,610  3,610  -  -  -  -  -  - 



东港市邮政业服务中心 352  352  307  45  0  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 330  330  285  45  0  -  -  -  - 

05
    邮政业支出 330  330  285  45  0  -  -  -  - 
  2140599      其他邮政业支出 330  330  285  45  0  -  -  -  - 
221

  住房保障支出 22  22  22  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 22  22  22  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 22  22  22  -  -  -  -  -  - 



东港市公路管理所 1,391  1,391  1,209  182  0  -  -  -  - 
214

  交通运输支出 1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 

01
    公路水路运输 1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 1,297  1,297  1,115  182  0  -  -  -  - 
221

  住房保障支出 94  94  94  -  -  -  -  -  - 

02
    住房改革支出 94  94  94  -  -  -  -  -  - 
  221  0201      住房公积金 94  94  94  -  -  -  -  -  - 


2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表





























单位:千元
单位名称/功能科目合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对社会保障基金补助资本性支出对企业补助其他支出
**1234567891011121314
















 2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) 
部门名称:单位:千元
经济科目 总计 
****
合计 7,196 
工资福利支出 6,519 
  国定工资 4,180 
  国定津贴 582 
  地方津贴 675 
  年终一次性奖金(双月薪) 96 
  养老保险 365 
  职业年金缴费 146 
  在职(医疗) 171 
  退休(医疗) 19 
  退休人员超在职人员30%部分 25 
  工伤保险 13 
  生育保险 2 
  失业保险 4 
  其他社会保险费 1 
  住房公积金 219 
  其他 22 
商品和服务支出 676 
  办公费 22 
  报刊订阅费 3 
  水费 7 
  电费 12 
  办公电话费 17 
  在职领导干部住宅电话费补助 4 
  联网 72 
  住宅取暖费 53 
  省内差旅费 49 
  省外差旅费 24 
  维修(护)费 16 
  会议费 16 
  培训费 29 
  公务接待费 13 
  被装购置费 36 
  工会部分 15 
  单位部分 23 
  福利费单位部分 5 
  燃油费 49 
  维修费 17 
  保险费 8 
  车船使用税 1 
  过道费 5 
  车辆大修及机动经费 14 
  其他交通费用 104 
  宽带费 2 
  部门机动经费 48 
  体检费(在职) 8 
  体检费(退休) 3 
对个人和家庭的补助 1 
  退管费单位部分 1 
  退管费人事局部分 0 
  在职独生子女费 1 


“三公”经费预算表
部门名称:



单位:千元
项目金额比上年增减比上年增减原因
“三公”经费合计 93  -105 压减公用经费以及运管所公车运行费未安排
        1.因公出国(境)费 -  - 
        2.公务接待费 13  -5 压减公用经费支出减少
        3.公务用车购置及运行费 80  -100 运管所公车运行费本年未做支出安排减少
        其中: 公务用车购置费 -  - 
               公务用车运行费 80  -100 运管所公车运行费本年未做支出安排减少


2018年东港市部门预算政府采购预算批复表
















部门名称:












单位:千元
功能科目项目名称项目申请内容政府采购内容支出预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入
***12345678910111213
合计


1052910529









一般行政管理农村公路大中修2016地方配套农村公路大中修55145514










农村公路新建2018地方配套农村公路新建580580










危桥改造工程2018地方配套危桥改造工程22802280










红董线水毁工程2018地方配套红董线水毁工程19051905










生命防护工程2017地方配套生命防护工程 250  250 










2018年度收入预算表








编制单位:东港市交通局




金额单位:千元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入国有资源(资产)有偿使用收入转移性收入
栏次1234
合计39,32537,7853001240

东港市交通局机关33,97232,4323001240
208社会保障和就业支出1100
20805行政事业单位离退休1100
2080501  归口管理的行政单位离退休1100
214交通运输支出33,86832,3283001240
21401公路水路运输33,86832,3283001240
2140101  行政运行1,7401,74000
2140102  一般行政管理事务32,12830,5883001240
221住房保障支出10310300
22102  住房改革支出10310300
2210201    住房公积金10310300

东港市公路运输管理所3,6103,61000
214交通运输支出3,6103,61000
21401  公路水路运输3,6103,61000
2140199  其他公路水路运输支出3,6103,61000

东港市邮政业服务中心35235200
214交通运输支出33033000
21405  邮政业支出33033000
2140599    其他邮政业支出33033000
221住房保障支出222200
22102  住房改革支出222200
2210201    住房公积金222200

东港市公路管理所1,3911,39100
214交通运输支出1,2971,29700
21401  公路水路运输1,2971,29700
2140199  其他公路水路运输支出1,2971,29700
221住房保障支出949400
22102  住房改革支出949400
2210201    住房公积金949400


2018年支出预算总表







部门名称:

东港市交通局


科目编码科目名称合计基本支出项目支出
********126



合计 39,325  7,196  32,128 



东港市交通局机关 33,972  1,843  32,128 
208

  社会保障和就业支出 1  1  - 
20805
    行政事业单位离退休 1  1  - 
  208  0501      归口管理的行政单位离退休 1  1  - 
214

  交通运输支出 33,868  1,740  32,128 
21401
    公路水路运输 33,868  1,740  32,128 
  214  0101      行政运行 1,740  1,740  - 
  214  0102      一般行政管理事务 32,128  -  32,128 
221

  住房保障支出 103  103  - 
22102
    住房改革支出 103  103  - 
  221  0201      住房公积金 103  103  - 



东港市公路运输管理所 3,610  3,610  - 
214

  交通运输支出 3,610  3,610  - 
21401
    公路水路运输 3,610  3,610  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 3,610  3,610  - 



东港市邮政业服务中心 352  352  - 
214

  交通运输支出 330  330  - 
21405
    邮政业支出 330  330  - 
  2140599      其他邮政业支出 330  330  - 
221

  住房保障支出 22  22  - 
22102
    住房改革支出 22  22  - 
  221  0201      住房公积金 22  22  - 



东港市公路管理所 1,391  1,391  - 
214

  交通运输支出 1,297  1,297  - 
21401
    公路水路运输 1,297  1,297  - 
  214  0199      其他公路水路运输支出 1,297  1,297  - 
221

  住房保障支出 94  94  - 
22102
    住房改革支出 94  94  - 

  0201      住房公积金 94  94  - 

第三部分 东港市交通局2018年度部门预算报表情况说明况说明

    一、关于东港市交通局2018年收支预算的总体说明

    按照综合预算的原则,东港市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;纳入政府性基金预算管理收入;国有资源有偿使用收入;其他收入。支出包括:社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。东港市交通局2018年收支总预算39,325千元。

    二、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支总数39,325千元,较上年减少21,863千元,主要为项目支出中的农村公路建设项目地方配套资金等减少。

三、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数93千元,其中:公务接待费13千元、公务用车购置及运行费80千元(公务用车运行费80千元)。

四、“三公”经费增减变化原因说明

2017年“三公”经费预算数198千元,其中:公务接待费18千元、公务用车购置及运行费180千元(公务用车运行费180千元)。2018年比2017年公务接待费减少105千元,公务接待费减少5千元,公务用车购置及运行费减少100千元(公务用车运行费100千元),主要为所属单位经费不足以及压减经费支出。

    五、机关运行经费安排情况说明

2018全年机关运行经费为676千元,主要办公费22千元,报刊订阅费3千元,水费7千元,电费12千元,办公电话费17千元,在职领导干部住宅电话费补助4千元,宽带费2千元,公车运行燃油费49千元,车辆维修费17千元,车辆保险费8千元,车船使用税1千元,过道费5千元,车辆大修及机动经费14千元,其他交通费104千元,省内差旅费49千元,省外差旅费24千元,公务接待费13千元,福利费单位部分5千元,工会经费工会部分15千元,工会经费单位部分23千元,取暖费192千元,含办公取暖费72千元,住宅取暖补贴53千元,会议费16千元,培训费29千元,被装购置费36千元,维修(护)费16千元,部门机动费48千元,体检费(在职)8千元,体检费(退休)3千元等。

六、政府采购安排情况说明

2018年政府采购项目主要有5项,包括农村公路大中修工程、农村公路精准扶贫工程、行政村连通工程、农村公路生命安全防护工程,以及农村公路危桥改造工程等。

    第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输方面的支出。

10.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):反映其他邮政业方面的支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

本部门国有资产中有出租出借资产612.9万元,年收入40万元全额解缴国库。

第六部分 重点项目预算绩效情况说明

    重点项目-尹黄线(德福路)大修建设工程可有效缓解因出行条件引发的不稳定。

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